一、 *采购人名称： ******宣传部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************854
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******宣传部
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S25 0.5mm黑色中性笔12支/盒 5 142.55 得力/deliS25 验收通过 2 得力 5002 20页资料册(蓝)(本) 2 15.8 得力/deli5002 验收通过 3 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 25 162.5 南孚/NANFU5号电池 验收通过 4 得力/deli 1541A语音计算器(金色)(个) 1 38.61 得力/deli1541A 验收通过 5 得力/deli 7092固体胶(白)(只) 12 22.8 得力/deli7092 验收通过 6 得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) 5 58.4 得力/deli8551 验收通过 7 得力 30411 泡沫双面胶强力胶 18mm*5y*2.5mm加厚 白色1卷袋装 6 14.82 得力/deli30411 验收通过 8 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只) 42 465.78 得力/deli5684 验收通过 9 得力/deli 7156 彩色记事贴便签本便条纸便利贴 （混) （单位：包） 12 22.8 得力/deli7156 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 敖玉
